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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

  

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件一。

附件一：2022中国共产党北京市委员会党校决算统计表.xls

 

 第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市委党校（北京行政学院）是市委的重要部门，是培训全市局、处级领导干部和优秀中青年干部的学校，是干部培训的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是本市哲学社会科学研究机构和首都新型高端智库，是市委直属公益一类事业单位，机构规格为正局级。中共北京市委党校（北京行政学院）实行一个机构两块牌子。

机构设置：内设31个机构，包括教学科研部门10个，教学科研辅助部门3个，教学科研行政管理部门17个和分支机构1个，无下属单位。

主要职责：

1、有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、市管国有企业负责人、市属高校负责人、乡镇(街道)党政领导干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3、开展马克思主义基本理论研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、开展重大理论问题和现实问题研究，为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用。

5、受市委、市政府以及相关部门委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和政策问题。

6、以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

7、对各区党校（行政学院）和其他基层党校进行业务指导，承担各党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

8、开展同国（境）外有关机构和组织的学术交流与合作办学。

9、参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

中共北京市委党校（北京行政学院）行政编制185人，实有人数173人；事业编制309人，实有人数258人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计32286.90万元，比上年减少833.75万元，下降2.52%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计30185.24万元，比上年减少750.18万元，下降2.42%，其中：财政拨款收入29300.70万元，占收入合计的97.07%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入878.20万元，占收入合计的2.91%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入6.34万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计27343.47万元，比上年减少665.92万元，下降2.38%，其中：基本支出18094.05万元，占支出合计的66.17%；项目支出9249.42万元，占支出合计的33.83%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计29346.51万元，比上年减少656.84万元，下降2.19%。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26611.95万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出25708.40万元，占本年财政拨款支出96.60%； 文化旅游体育与传媒支出310.21万元，占本年财政拨款支出1.17%；社会保障和就业支出593.34万元，占本年财政拨款支出2.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算25708.40万元，比2022年度年初预算减少2217.22万元，下降7.94%。其中：

“教育管理事务”（款）2022年度决算4153.29万元，比2022年年初预算增加74.77万元，增长1.83%。主要原因：根据相关工资政策，经费相应增加。

“进修及培训”（款）2022年度决算21555.11万元，比2022年年初预算减少2291.99万元，下降9.61%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，培训班次及人数减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算310.21万元，比2022年年初预算减少565.59万元，下降64.58%。其中：

“文物”(款)2022年度决算310.21万元，比2022年年初预算减少565.59万元，下降64.58%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，工程延期。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算593.34万元，比2022年年初预算增减少86.27万元，下降12.69%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022度决算593.34万元，比2022年年初预算减少86.27万元，下降12.69%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，人员变动较大。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18087.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.48万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算128.98万元减少124.50万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数80.00万元减少80.00万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，没有安排人员出国。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数29.98万元减少29.98万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.48万元，比2022年度年初预算数19.00万元减少14.52万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无购置车辆，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.48万元，比2022年度年初预算数19.00万元减少14.52万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，从严从紧控制公务用车。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.80万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险1.47万元，公务用车其他支出0.05万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1931.52万元，比上年减少14.85万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，压减经费支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2287.74万元，其中：政府采购货物支出817.30万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1470.45万元。授予中小企业合同金额1725.73万元，占政府采购支出总额的75.43%，其中：授予小微企业合同金额911.32万元，占政府采购支出总额的39.83%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆8台，191.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

本单位无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.所有支出功能分类项级科目名词解释。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各级培训班的支出等。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件二附件二：部门整体绩效评价报告.docx

二、项目支出绩效评价报告

详见附件三附件三：项目支出绩效评价报告.pdf

三、项目支出绩效自评表

详见附件四附件四：项目支出绩效自评表.pdf

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。