目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件：中共北京市委市直属机关工作委员会党校2021年度部门决算报表.pdf
第二部分2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据《关于同意调整市直机关工委党校机构编制的函》(京编办事〔2009〕113号)及《中共北京市委市直属机关工作委员会党校职能设置、内设机构和人员编制规定》(京直发〔2010〕6号)，中共北京市委市直属机关工作委员会党校现内设办公室、教务部、科研部、培训管理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个职能部室。
我校所属单位1家，具体名称为：中共北京市委市直属机关工作委员会党校。无下属单位。
中共北京市委市直属机关工作委员会党校主要职责为：承担市直机关处级以上干部及中青年后备干部的培训任务；承担市直系统专职党务干部、党支部书记及入党积极分子的培训任务；承担北京市处级副职公务员任职和公务员初任的培训任务；承担干部继续教育和业务技能培训任务；承担上级部门交办的其他干部教育培训任务；承担市直系统干部教育培训工作调研、专题学科研究及机关党建研究等工作。
（二）人员构成情况
本部门无行政编制；事业编制56人，实有人数45人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3406.39万元，比上年增加301.95万元，增长9.73%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3332.96万元，比上年增加295.12万元，增长9.71%，其中：财政拨款收入3332.96万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2597.19万元，比上年减少85.21万元，下降3.18%，其中：基本支出1485.34万元，占支出合计的57.19%；项目支出1111.85万元，占支出合计的42.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3406.39万元，比上年增加311.95万元，增长10.08%。主要原因：2021年计划开展的培训班次较上年增多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2597.19万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2597.19万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2021年度决算2597.19万元，比2021年年初预算减少735.08万元，下降22.06%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算2597.19万元，比2021年年初预算减少735.08万元，下降22.06%。主要原因：受疫情影响，部分业务未能如期开展，相应经费未支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1485.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.13万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算6.98万元减少4.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2021年决算数0.09万元，比2021年年初预算数0.23万元减少0.14万元。主要原因：严格控制接待就餐人数。2021年公务接待费主要用于来校办理各项业务人员工作餐。公务接待19批次，公务接待29人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.04万元，比2021年年初预算数6.75万元减少4.71万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数2.04万元，比2021年年初预算数6.75万元减少4.71万元，主要原因：转隶后公务车辆按要求停驶，未发生加油费，维修费减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.7万元，公务用车保险1.01万元，公务用车其他支出0.33万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.68万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额547.83万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出547.83万元。授予中小企业合同金额7.58万元，占政府采购支出总额的1.38%，其中：授予小微企业合同金额7.58万元，占政府采购支出总额的1.38%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，62.61万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）：是指用于政府教育事务开支，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于中共北京市委党校事业单位改革有关事项的批复》（京编委2021〔97〕号）
文件规定，中共北京市委市直属机关工作委员会党校转隶至中共北京市委党校，成为其分支机构，机构规格为正处级，名称为中共北京市委党校一分校。
按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件要求，中共北京市委党校开展了2022年度部门绩效自评及部门整体绩效评价工作。作为分支机构，中共北京市委党校一分校2021年度实施的10个项目均为绩效自评项目，填写了绩效自评表，内容详见中共北京市委党校2021年度部门决算公开中绩效评价情况部分。